| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1111 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Excesso de 589 Cópias do Consultório 02, da UBS. | 44,18 | 44,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | Emp. referente a Excesso de 589 Cópias do Consultório 02, da UBS. | 44,18 | ||
| 24/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 010366. | 44,18 | ||
| 02/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 | 44,18 | ||
| TOTAL | 44,18 | 44,18 | 44,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
