Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1116 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREGO 17x27 - |
21,50 |
21,50 |
| 2.00 |
PINCEL CHATO N. 02 - |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
ROLO DE LA 10 CM - |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
CIMENTO 50 KG - |
33,90 |
33,90 |
| 6.00 |
LATAS DE AREIA - |
4,50 |
27,00 |
| 5.00 |
TINER 5 L - |
82,00 |
410,00 |
| 15.00 |
BUCHA 6MM - |
0,75 |
11,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
PREGO 17x27 - PINCEL CHATO N. 02 - ROLO DE LA 10 CM - BUCHAS 6 - CIMENTO 50 KG - LATAS DE AREIA - TINER 5 L - BUCHA 6MM - |
528,40 |
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| 06/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 006053. |
|
528,40 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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528,40 |
| TOTAL |
528,40 |
528,40 |
528,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
