Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
CARGAS DE EXTINTOR |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE EXTINTOR - Centro Administrativo I 04 ABC 04Kg e 04 CO² 4Kg e Centro Asministrativo II 06 ABC 4 Kg. |
1.060,00 |
1.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
CARGA DE EXTINTOR - Centro Administrativo I 04 ABC 04Kg e 04 CO² 4Kg e Centro Asministrativo II 06 ABC 4 Kg. |
1.060,00 |
|
|
| 09/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 039361503. |
|
1.060,00 |
|
| 11/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1119/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.060,00 |
| TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
