| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 1119 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CARGAS DE EXTINTOR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE EXTINTOR - Centro Administrativo I 04 ABC 04Kg e 04 CO² 4Kg e Centro Asministrativo II 06 ABC 4 Kg. | 1.060,00 | 1.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | CARGA DE EXTINTOR - Centro Administrativo I 04 ABC 04Kg e 04 CO² 4Kg e Centro Asministrativo II 06 ABC 4 Kg. | 1.060,00 | ||
| 09/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 039361503. | 1.060,00 | ||
| 11/03/2022 | Pagamento de Empenho 1119/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
