| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 1120 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CARGAS DE EXTINTOR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE EXTINTOR - para uso no CRAS 04 ABC 4Kg e Capela Mortuária 02 ABC 4Kg. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | CARGA DE EXTINTOR - para uso no CRAS 04 ABC 4Kg e Capela Mortuária 02 ABC 4Kg. | 420,00 | ||
| 09/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 039361533. | 420,00 | ||
| 11/03/2022 | Pagamento de Empenho 1120/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
