Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1121
Data de lançamento:
25/02/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
CARGAS DE EXTINTOR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARGA DE EXTINTOR - para Escola Municipal Osvaldo Cruz 01 BC 4kg, 01 Bc 6Kg, 02 ABC 6Kg, Escola Municipal Alfredo Sackser 02 BC 6Kg, 04 ABC 6Kg e Escola Municipal Educarte 05 ABC 4Kg, 01 AP 40lt.
1.289,00
1.289,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2022
CARGA DE EXTINTOR - para Escola Municipal Osvaldo Cruz 01 BC 4kg, 01 Bc 6Kg, 02 ABC 6Kg, Escola Municipal Alfredo Sackser 02 BC 6Kg, 04 ABC 6Kg e Escola Municipal Educarte 05 ABC 4Kg, 01 AP 40lt.
1.289,00
09/03/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 039361385.
1.289,00
11/03/2022
Pagamento de Empenho 1121/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.289,00
TOTAL
1.289,00
1.289,00
1.289,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
