| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 1124 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISICAO TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA A OLEO 3,6 AMARELA - | 87,00 | 87,00 |
| 2.00 | TOMADAS - | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | TINTA A OLEO 3,6 AMARELA - TOMADAS - | 99,00 | ||
| 07/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 043. | 99,00 | ||
| 08/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2022 GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 9846 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
