3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO CABO DE VELA -
105,00
105,00
2.00
BIELETA DIANTEIRA -
73,00
146,00
1.00
FILTRO DE AR -
39,00
39,00
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO -
28,00
28,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO -
410,00
820,00
2.00
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO -
162,00
324,00
1.00
KIT SANFONA E BATENTE DE AMORTECEDOR -
159,00
159,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2022
JOGO CABO DE VELA - BIELETA DIANTEIRA - FILTRO DE AR - FILTRO DE AR CONDICIONADO - AMORTECEDOR DIANTEIRO - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - KIT SANFONA E BATENTE DE AMORTECEDOR -
1.621,00
02/03/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 039234679.
1.621,00
08/03/2022
Pagamento de Empenho 1133/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.621,00
TOTAL
1.621,00
1.621,00
1.621,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
