Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1134 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - |
145,00 |
290,00 |
| 2.00 |
BUCHA TRASEIRA BANDEJA DIANTEIRA - |
107,00 |
214,00 |
| 1.00 |
JOGO DE PASTILHA DE FREIO - |
296,00 |
296,00 |
| 1.00 |
JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO - |
365,00 |
365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - BUCHA TRASEIRA BANDEJA DIANTEIRA - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO - |
1.165,00 |
|
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| 02/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 039232837. |
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1.165,00 |
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| 08/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1134/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.165,00 |
| TOTAL |
1.165,00 |
1.165,00 |
1.165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
