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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1141 Data de lançamento: 02/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
440.00 transporte escolar - da linha 04, Três Lagoas, 88 Km diários, em 5 dias trabalhados, 440 Km mensais no valor de 4,68 o Km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2022. 4,68 2.059,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2022 transporte escolar - da linha 04, Três Lagoas, 88 Km diários, em 5 dias trabalhados, 440 Km mensais no valor de 4,68 o Km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2022. 2.059,20
08/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 015. 2.059,20
09/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2022 DONISETE DA LUZ ME - 7011 2.017,81
09/03/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1141/2022 41,39
TOTAL 2.059,20 2.059,20 2.059,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/03/2022 41,39 Lançada
TOTAL   41,39