| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ - ME |
| Número do empenho: | 1141 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 440.00 | transporte escolar - da linha 04, Três Lagoas, 88 Km diários, em 5 dias trabalhados, 440 Km mensais no valor de 4,68 o Km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2022. | 4,68 | 2.059,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | transporte escolar - da linha 04, Três Lagoas, 88 Km diários, em 5 dias trabalhados, 440 Km mensais no valor de 4,68 o Km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2022. | 2.059,20 | ||
| 08/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 015. | 2.059,20 | ||
| 09/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2022 DONISETE DA LUZ ME - 7011 | 2.017,81 | ||
| 09/03/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1141/2022 | 41,39 | ||
| TOTAL | 2.059,20 | 2.059,20 | 2.059,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/03/2022 | 41,39 | Lançada | |
| TOTAL | 41,39 |
