| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 1147 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Excesso de Ligações do telefone da EMEI, referente ao mês de fevereiro de 2022. | 2,03 | 2,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | Emp. referente a Excesso de Ligações do telefone da EMEI, referente ao mês de fevereiro de 2022. | 2,03 | ||
| 02/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1430565/1683845. | 2,03 | ||
| 14/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 2,03 | ||
| TOTAL | 2,03 | 2,03 | 2,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
