Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1150 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOIA CAIXA D"AGUA 1/2 X 3/4 - |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
LUVA PVC SOLD. HIDR.20MM COM ROSCA 3/4 - |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLD.HIDR. LONGA 40MM X 32MM - |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
FECHADURA EXTERNA - |
77,00 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
BOIA CAIXA D"AGUA 1/2 X 3/4 - LUVA PVC SOLD. HIDR.20MM COM ROSCA 3/4 - BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLD.HIDR. LONGA 40MM X 32MM - FECHADURA EXTERNA - |
172,00 |
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| 02/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01788. |
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172,00 |
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| 07/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1150/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002788 |
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172,00 |
| TOTAL |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
