| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 1151 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO LIMPA BICOS - para uso na manutenção do veículo SPRINTER de placas IUZ 9599. | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | ADITIVO LIMPA BICOS - para uso na manutenção do veículo SPRINTER de placas IUZ 9599. | 49,00 | ||
| 02/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 039233711. | 49,00 | ||
| 08/03/2022 | Pagamento de Empenho 1151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
