| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUBRIPASSO COM.DE LUBRIF.LTDA. |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTRO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO AR PRIMARIO - | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | FILTRO AR SECUNDARIO - | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | FILTRO AR PRIMARIO - FILTRO AR SECUNDARIO - | 140,00 | ||
| 03/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 010439. | 140,00 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2022 LUBRIPASSO COM.DE LUBRIF.LTDA. - 2598 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
