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Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	120	Data de lançamento:	11/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da PM Bomba Água da Praça, localizado na rua TR Maximino Pedrotti nº 30, referente ao exercício de 2022.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2022	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da PM Bomba Água da Praça, localizado na rua TR Maximino Pedrotti nº 30, referente ao exercício de 2022.	15.000,00
12/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 128676549.		2.494,36
17/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.494,36
03/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 131778699.		2.307,81
09/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2022 - REF. JANEIRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.307,81
03/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 134843323.		2.983,12
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.983,12
30/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 138071251.		1.847,54
12/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2022 - REF. MARÇO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.847,54
29/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 140977750.		1.715,29
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2022 - REF. ABRIL/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.715,29
30/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 002654752.		1.355,08
10/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2022 - REF. MAIO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.355,08
29/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 005729640.		1.572,30
12/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2022 - REF. JUNHO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.572,30
29/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 008822336;		724,50
11/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 120/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			724,50
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00