Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1231 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DUREPOXI - |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
CADEADO 45 MM - |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
UNIAO PARA MANGA 1/2 - |
2,00 |
4,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA 19 X 25 - |
2,50 |
5,00 |
| 3.50 |
MANGUEIRA 1/2 - |
2,00 |
7,00 |
| 2.00 |
BRACADEIRA - |
0,50 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
DUREPOXI - CADEADO 45 MM - UNIAO PARA MANGA 1/2 - ABRAÇADEIRA 19 X 25 - MANGUEIRA 1/2 - BRACADEIRA - |
73,00 |
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| 03/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01791. |
|
73,00 |
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| 08/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1231/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 006460 |
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|
73,00 |
| TOTAL |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
