Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1233 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VASSOURA P/ GRAMA - |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
PINCEL 2 POLEGADAS - |
10,50 |
10,50 |
| 1.00 |
ROLO LA ANTI GOTA 9CM - |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
SOLVENTE 900ML - |
15,90 |
15,90 |
| 2.00 |
CAPA DE CHUVA FOR. AMARELA - |
33,00 |
66,00 |
| 1.00 |
LUVA ALGODÃO C/ LATEX - |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
VASSOURA P/ GRAMA - PINCEL 2 POLEGADAS - ROLO LA ANTI GOTA 9CM - SOLVENTE 900ML - CAPA DE CHUVA FOR. AMARELA - LUVA ALGODÃO C/ LATEX - |
146,40 |
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| 03/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 1792. |
|
146,40 |
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| 08/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1233/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 006460 |
|
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146,40 |
| TOTAL |
146,40 |
146,40 |
146,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
