Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1258 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1393.30 |
OLEO DIESEL COMUM - |
5,50 |
7.658,98 |
| 153.55 |
GASOLINA COMUM -para uso nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras. |
6,54 |
1.004,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
OLEO DIESEL COMUM - GASOLINA COMUM -para uso nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras. |
8.663,04 |
|
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| 03/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 002/2022. |
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8.663,04 |
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| 08/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2022
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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8.663,04 |
| TOTAL |
8.663,04 |
8.663,04 |
8.663,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
