| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1258 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1393.30 | OLEO DIESEL COMUM - | 5,50 | 7.658,98 |
| 153.55 | GASOLINA COMUM -para uso nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras. | 6,54 | 1.004,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | OLEO DIESEL COMUM - GASOLINA COMUM -para uso nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras. | 8.663,04 | ||
| 03/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 002/2022. | 8.663,04 | ||
| 08/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2022 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 8.663,04 | ||
| TOTAL | 8.663,04 | 8.663,04 | 8.663,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
