| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1263 | Data de lançamento: | 04/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA - | 10,90 | 10,90 |
| 6.00 | FIO SOLIDO/FLEX 1,5 MM - | 1,70 | 10,20 |
| 2.00 | NOVO PISO HYDRON. CINZA 3,6 L - | 59,00 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA - FIO SOLIDO/FLEX 1,5 MM - NOVO PISO HYDRON. CINZA 3,6 L - | 139,10 | ||
| 04/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01794. | 139,10 | ||
| 08/03/2022 | Pagamento de Empenho 1263/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002789 | 139,10 | ||
| TOTAL | 139,10 | 139,10 | 139,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
