Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1263 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA - |
10,90 |
10,90 |
| 6.00 |
FIO SOLIDO/FLEX 1,5 MM - |
1,70 |
10,20 |
| 2.00 |
NOVO PISO HYDRON. CINZA 3,6 L - |
59,00 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2022 |
ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA - FIO SOLIDO/FLEX 1,5 MM - NOVO PISO HYDRON. CINZA 3,6 L - |
139,10 |
|
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| 04/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01794. |
|
139,10 |
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| 08/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1263/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002789 |
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139,10 |
| TOTAL |
139,10 |
139,10 |
139,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
