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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1267	Data de lançamento:	04/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	APOIO DE PÉ LADO ESQUERDO P CADEIRA DE RODAS PROLIFE -	25,00	25,00
2.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO DO APOIO DE BRAÇO CADEIRA DE RODAS ORTOMETAL -	36,00	72,00
2.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO DO APOIO DE BRAÇO CADEIRA DE RODAS PROLIFE LIBERTY -	36,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2022	APOIO DE PÉ LADO ESQUERDO P CADEIRA DE RODAS PROLIFE - MATERIAL DE PROTEÇÃO DO APOIO DE BRAÇO CADEIRA DE RODAS ORTOMETAL - MATERIAL DE PROTEÇÃO DO APOIO DE BRAÇO CADEIRA DE RODAS PROLIFE LIBERTY -	169,00
06/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 012590.		169,00
25/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2022 IRMAOS TORTELLI LTDA - 156			169,00
TOTAL		169,00	169,00	169,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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