Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1271 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRAMPO MOLA 22X92X220 - |
162,00 |
324,00 |
| 1.00 |
MOLA 3@ DIANT. PARABÓLICA - |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 3.00 |
PINO CENTRAL - |
95,00 |
285,00 |
| 4.00 |
SUPORTE MOLA TRASEIRA - |
440,00 |
1.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2022 |
GRAMPO MOLA 22X92X220 - MOLA 3@ DIANT. PARABÓLICA - PINO CENTRAL - SUPORTE MOLA TRASEIRA - |
4.199,00 |
|
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| 08/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 1604. |
|
4.199,00 |
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| 01/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2022
MECANICA BK - EIRELI - 10128 |
|
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4.199,00 |
| TOTAL |
4.199,00 |
4.199,00 |
4.199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
