| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 1273 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | MÃO-DE-OBRA E MECÂNICA LEVE -para troca do amortecedor dianteiro, bucha de bandeja, calço inferior de caixa, amortecedor traseiro, da Saveiro IZL 8G69. | 74,00 | 444,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | MÃO-DE-OBRA E MECÂNICA LEVE -para troca do amortecedor dianteiro, bucha de bandeja, calço inferior de caixa, amortecedor traseiro, da Saveiro IZL 8G69. | 444,00 | ||
| 02/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 01738. | 444,00 | ||
| 10/03/2022 | Pagamento de Empenho 1273/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 444,00 | ||
| TOTAL | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
