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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1273	Data de lançamento:	02/03/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MÃO-DE-OBRA E MECÂNICA LEVE -para troca do amortecedor dianteiro, bucha de bandeja, calço inferior de caixa, amortecedor traseiro, da Saveiro IZL 8G69.	74,00	444,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2022	MÃO-DE-OBRA E MECÂNICA LEVE -para troca do amortecedor dianteiro, bucha de bandeja, calço inferior de caixa, amortecedor traseiro, da Saveiro IZL 8G69.	444,00
02/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 01738.		444,00
10/03/2022	Pagamento de Empenho 1273/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			444,00
TOTAL		444,00	444,00	444,00
SALDO A PAGAR				0,00