| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS ELÉTRICOS E Troca da Sinaleira do veículo ONIX de placas IYY 6351. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS ELÉTRICOS E Troca da Sinaleira do veículo ONIX de placas IYY 6351. | 65,00 | ||
| 03/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 0127. | 65,00 | ||
| 10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2022 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 | 63,70 | ||
| 10/03/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1278/2022 | 1,30 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/03/2022 | 1,30 | Lançada | |
| TOTAL | 1,30 |
