Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AMAIR SANTOS DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1279 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - para Transporte das Conselheiras Tutelares, as quais atenderam a família Renato Leandro Muller e Daniela Signori. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2022 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - para Transporte das Conselheiras Tutelares, as quais atenderam a família Renato Leandro Muller e Daniela Signori. |
30,00 |
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| 10/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 004. |
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30,00 |
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| 11/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1279/2022
AMAIR SANTOS DE MOURA - 7008 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
