| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SEBRAE - SERVICO APOIO PEQ. EMP. RS |
| Número do empenho: | 1281 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E CONGRESSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO VALORIZAÇÃO EMPRESARIAL ERNESTINA - Valorização Empresarial Ernestina convêbio SEBRAE para ACIPAE$ | 4.872,50 | 4.872,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | CURSO VALORIZAÇÃO EMPRESARIAL ERNESTINA - Valorização Empresarial Ernestina convêbio SEBRAE para ACIPAE$ | 4.872,50 | ||
| 15/03/2022 | Empenho com valor a maior | -2.372,50 | ||
| 11/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 7093. | 1.250,00 | ||
| 18/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2022 - REF. 1ª PARCELA/2022 SEBRAE - SERVICO APOIO PEQ. EMP. RS - 1763 | 1.250,00 | ||
| 22/06/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 11814. | 1.250,00 | ||
| 27/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2022 - REF. 2ª PARCELA/2022 SEBRAE - SERVICO APOIO PEQ. EMP. RS - 1763 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
