Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SEBRAE - SERVICO APOIO PEQ. EMP. RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1281 |
Data de lançamento: |
07/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E CONGRESSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CURSO VALORIZAÇÃO EMPRESARIAL ERNESTINA - Valorização Empresarial Ernestina convêbio SEBRAE para ACIPAE$ |
4.872,50 |
4.872,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2022 |
CURSO VALORIZAÇÃO EMPRESARIAL ERNESTINA - Valorização Empresarial Ernestina convêbio SEBRAE para ACIPAE$ |
4.872,50 |
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| 15/03/2022 |
Empenho com valor a maior |
-2.372,50 |
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| 11/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 7093. |
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1.250,00 |
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| 18/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2022 - REF. 1ª PARCELA/2022
SEBRAE - SERVICO APOIO PEQ. EMP. RS - 1763
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1.250,00 |
| 22/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 11814. |
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1.250,00 |
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| 27/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2022 - REF. 2ª PARCELA/2022
SEBRAE - SERVICO APOIO PEQ. EMP. RS - 1763
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1.250,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
