Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JB COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1285 |
Data de lançamento: |
08/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
CARGA GAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) - |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2022 |
CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) - |
450,00 |
|
|
| 08/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 039342309. |
|
450,00 |
|
| 11/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2022
JB COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA ME - 6631 |
|
|
450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
