Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	129	Data de lançamento:	11/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Poço Artesiano, localizado na rua Julio dos Santos nº 1965 AP 1, referente ao exercício de 2022.	24.000,00	24.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2022	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Poço Artesiano, localizado na rua Julio dos Santos nº 1965 AP 1, referente ao exercício de 2022.	24.000,00
12/01/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 12/2021.		3.758,52
17/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2022 - REF. DEZEMBRO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			3.758,52
03/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 001/2022.		3.979,92
14/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2022 - REF. JANEIRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			3.979,92
03/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 002/2022.		2.858,98
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.858,98
30/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 137792313.		2.939,61
12/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2022 - REF. MARÇO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.939,61
29/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 004/2022.		3.045,62
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2022 - REF. ABRIL/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			3.045,62
30/05/2022	Liquidado conforme orientação do Secretário Municipal da Serviços Urbanos, sob FATURA nº 002614350.		2.386,52
10/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2022 - REF. MAIO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.386,52
05/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 005748109.		2.433,23
12/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2022 - REF. JUNHO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.433,23
29/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 008813113;		2.193,94
17/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2022 - REF. JULHO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.193,94
06/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 011963314;		403,66
19/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			403,66
TOTAL		24.000,00	24.000,00	24.000,00
SALDO A PAGAR				0,00