Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1290 |
Data de lançamento: |
08/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMINAL CC 251 - |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
TERMINAL CC 250 - |
93,00 |
93,00 |
| 1.00 |
PINO ELÁSTICO 10X80 - |
7,50 |
7,50 |
| 0.85 |
TUBO QUADR. FEMEA-S.2500 - |
190,00 |
161,50 |
| 1.00 |
CRUZETA CC103/1 - |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2022 |
TERMINAL CC 251 - TERMINAL CC 250 - PINO ELÁSTICO 10X80 - TUBO QUADR. FEMEA-S.2500 - CRUZETA CC103/1 - |
462,00 |
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| 08/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 023434. |
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462,00 |
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| 22/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1290/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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462,00 |
| TOTAL |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
