| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAIARA REGINA MONTEIRO |
| Número do empenho: | 1294 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PRÊMIO PROGRAMA MINHA NOTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 113, realizada em 24/02/2022, Bilhete Premiado nº 2.467, para o Srª. Maiara Regina Monteiro. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 113, realizada em 24/02/2022, Bilhete Premiado nº 2.467, para o Srª. Maiara Regina Monteiro. | 200,00 | ||
| 08/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 002/2022. | 200,00 | ||
| 10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2022 MAIARA REGINA MONTEIRO - 9664 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
