Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELESANDRO SCHNORNBERGER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1301 |
Data de lançamento: |
08/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO PROGRAMA MINHA NOTA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 113, realizada em 24/02/2022, Bilhete Premiado nº 1.614, para o Sr. Elesandro Schnornberger. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2022 |
Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 113, realizada em 24/02/2022, Bilhete Premiado nº 1.614, para o Sr. Elesandro Schnornberger. |
200,00 |
|
|
| 08/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTRO nº 002/2022. |
|
200,00 |
|
| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1301/2022
ELESANDRO SCHNORNBERGER - 5120 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
