| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1310 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão de contrato | 0,00 | 202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão de contrato | 202,00 | ||
| 08/03/2022 | liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal | 202,00 | ||
| 08/03/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE | 18,18 | ||
| 10/03/2022 | Pagamento de Empenho 1310/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 183,82 | ||
| TOTAL | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 08/03/2022 | 18,18 | Lançada | |
| TOTAL | 18,18 |
