| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PARCERIA INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF-A3+CARTÃO-3 ANOS- SERASA EXPERIAN PEDIDO 129493. | 7,10 | 7,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF-A3+CARTÃO-3 ANOS- SERASA EXPERIAN PEDIDO 129493. | 7,10 | ||
| 08/03/2022 | LIUIDADO POR DANIELE CONFOME BOLETO | 7,10 | ||
| 09/03/2022 | Pagamento de Empenho 1314/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7,10 | ||
| TOTAL | 7,10 | 7,10 | 7,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
