Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1317 |
Data de lançamento: |
09/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ÍNDICES A - Z PARA FICHÁRIO 6X9 - |
49,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2022 |
ÍNDICES A - Z PARA FICHÁRIO 6X9 - |
98,00 |
|
|
| 11/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 11816. |
|
78,00 |
|
| 11/03/2022 |
Empenho com valor amaior |
-20,00 |
|
|
| 18/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2022
JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL - 8895 |
|
|
78,00 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
