| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS |
| Número do empenho: | 133 | Data de lançamento: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA -, para limpeza da Caixa D'àgua de 5 mil litros que abastece o Ginásio Municipal. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | MAO DE OBRA -, para limpeza da Caixa D'àgua de 5 mil litros que abastece o Ginásio Municipal. | 380,00 | ||
| 13/01/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 03146. | 380,00 | ||
| 18/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2022 ARTIBRAS - 7027 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
