Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1333 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LATA DE TINTA DE 3600 COR DE AREIA A OLEO - |
75,90 |
75,90 |
| 10.00 |
PARAFUSO DE 100 MILIMETROS - |
0,75 |
7,50 |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA - |
39,90 |
39,90 |
| 1.00 |
PREGO 16X24 - |
24,20 |
24,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
LATA DE TINTA DE 3600 COR DE AREIA A OLEO - PARAFUSO DE 100 MILIMETROS - CAIXA DE DESCARGA - PREGO 16X24 - |
147,50 |
|
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| 11/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 06103. |
|
147,50 |
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| 06/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1333/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
|
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147,50 |
| TOTAL |
147,50 |
147,50 |
147,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
