| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
| Número do empenho: | 1334 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM - dos veículos da Frota da Secretaria da Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2022. | 930,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | LAVAGEM - dos veículos da Frota da Secretaria da Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2022. | 930,00 | ||
| 16/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 32. | 930,00 | ||
| 17/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2022 ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 - 9381 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
