Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1353 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.92 |
ESPELHO 4MM LAPIDADO DE 1200X1600 - |
540,00 |
1.036,80 |
| 2.00 |
MOLA AEREA - |
215,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
ESPELHO 4MM LAPIDADO DE 1200X1600 - MOLA AEREA - |
1.466,80 |
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| 10/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 039403044. |
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1.466,80 |
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| 06/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2022
KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. - 6249 |
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1.466,80 |
| TOTAL |
1.466,80 |
1.466,80 |
1.466,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
