Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1354 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA - para manutenção da Porta de entrada da Secretaria da Saúde e Instalação de duas molas aéreas. |
760,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
MÃO DE OBRA - para manutenção da Porta de entrada da Secretaria da Saúde e Instalação de duas molas aéreas. |
760,00 |
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| 10/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 005. |
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760,00 |
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| 06/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2022
KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. - 6249 |
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737,20 |
| 06/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1354/2022 |
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22,80 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/09/2022 |
22,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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22,80 |
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