| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ADITIVO ARLA 32 - | 3,89 | 389,00 |
| 5.00 | ÓLEO ATF - | 26,00 | 130,00 |
| 10.00 | ÓLEO TRANSMISSÃO 90 API GL-4 BALDE 20L - | 325,00 | 3.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | ADITIVO ARLA 32 - ÓLEO ATF - ÓLEO TRANSMISSÃO 90 API GL-4 BALDE 20L - | 3.769,00 | ||
| 16/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 08397. | 3.380,00 | ||
| 21/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1358/2022 - REF. DISP. PEQ. VALOR/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 3.380,00 | ||
| 23/12/2022 | Extorno por não realizado a compra | -389,00 | ||
| TOTAL | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
