Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2022 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso das Cameras de Videomonitoramento, referente ao exercício de 2022. |
2.500,00 |
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| 12/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 12/2021. |
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323,63 |
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| 18/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2022 - REF. DEZEMBRO/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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323,63 |
| 01/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 001/2022. |
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299,78 |
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| 14/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2022 - REF. JANEIRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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299,78 |
| 09/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 002/2022. |
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288,07 |
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| 15/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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288,07 |
| 01/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 003./2022. |
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291,68 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2022 - REF. MARÇO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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291,68 |
| 10/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 140947933. |
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282,96 |
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| 12/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2022 - REF. ABRIL/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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282,96 |
| 26/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 005/2022. |
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246,24 |
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| 20/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2022 - REF. MAIO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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246,24 |
| 29/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 005734255 a 005734262. |
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190,33 |
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| 04/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 0060890/00619091. |
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54,38 |
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| 12/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2022 - REF. JUNHO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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190,33 |
| 12/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2022 - REF. JUNHO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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54,38 |
| 02/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 008832751; |
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223,83 |
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| 17/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2022 - REF. JULHO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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223,83 |
| 01/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 011963311; 011994919; 011994916; 011994917; 011994918; 011994914; 011994915; 011963312; 011963313; |
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216,54 |
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| 19/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2022 - REF. AGOSTO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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216,54 |
| 03/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 015098020; |
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82,56 |
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| 18/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 136/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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82,56 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
