| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 1361 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAME - de Endoscopia para paciente Ana Julia Duarte da Silva, conforme aprovação do CMS. | 268,00 | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | EXAME - de Endoscopia para paciente Ana Julia Duarte da Silva, conforme aprovação do CMS. | 268,00 | ||
| 28/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 12174. | 268,00 | ||
| 26/05/2022 | Pagamento de Empenho 1361/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
