| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
| Número do empenho: | 1363 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PENDRIVE 2GB - para uso no Cadastramento e Controle dos Horários dos Novos Relógios Ponto, que foram Instalados. | 22,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | PENDRIVE 2GB - para uso no Cadastramento e Controle dos Horários dos Novos Relógios Ponto, que foram Instalados. | 66,00 | ||
| 08/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 039939257. | 66,00 | ||
| 13/04/2022 | Pagamento de Empenho 1363/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
