| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO TOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRUELA LISA - | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | CONTRAPINO 1/4 X 2 - | 1,90 | 3,80 |
| 2.00 | PARAFUSO - | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | ARRUELA LISA - CONTRAPINO 1/4 X 2 - PARAFUSO - | 231,80 | ||
| 10/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 9655. | 231,80 | ||
| 28/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2022 ALEX SANDRO TOSO LTDA - 7037 | 231,80 | ||
| TOTAL | 231,80 | 231,80 | 231,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
