| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1366 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESCADA ALUMÍNIO 3,2 /5,02 -para ser utilizada na manutenção dos serviços gerais dos Serviços Urbanos. | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | ESCADA ALUMÍNIO 3,2 /5,02 -para ser utilizada na manutenção dos serviços gerais dos Serviços Urbanos. | 790,00 | ||
| 16/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01806. | 790,00 | ||
| 21/03/2022 | Pagamento de Empenho 1366/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006422 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
