| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1382 | Data de lançamento: | 15/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.50 | PREGO 25X72 -para uso na manutenção e reforma na Ponte localizada na Linha Tieze. | 33,00 | 313,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | PREGO 25X72 -para uso na manutenção e reforma na Ponte localizada na Linha Tieze. | 313,50 | ||
| 15/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 01804. | 313,50 | ||
| 21/03/2022 | Pagamento de Empenho 1382/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006422 | 313,50 | ||
| TOTAL | 313,50 | 313,50 | 313,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
