Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1397 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAKI SOFT BAIT 20X10GR - |
17,00 |
17,00 |
| 3.00 |
RATOEIRA ADESIVA - |
7,00 |
21,00 |
| 4.00 |
RATOEIRA ZINCADA GRANDE - |
10,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2022 |
MAKI SOFT BAIT 20X10GR - RATOEIRA ADESIVA - RATOEIRA ZINCADA GRANDE - |
78,00 |
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| 17/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000027780. |
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78,00 |
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| 22/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2022
AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 |
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78,00 |
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
