| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 1399 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.30 | MÃO-DE-OBRA E MECÂNICA LEVE - | 74,00 | 170,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | MÃO-DE-OBRA E MECÂNICA LEVE - | 170,20 | ||
| 18/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0129. | 170,20 | ||
| 18/03/2022 | Emp. valor a maior | -7,70 | ||
| 18/03/2022 | Empenho com valor a maior | -7,70 | ||
| 22/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2022 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 | 159,25 | ||
| 22/03/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1399/2022 | 3,25 | ||
| TOTAL | 162,50 | 162,50 | 162,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/03/2022 | 3,25 | Lançada | |
| TOTAL | 3,25 |
