| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | REDE DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DAGUA 5.000 LTS DE POLIETILENO - PARA SUBSTITUICAO JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL, POIS A ANTIGA APRESENTA VAZAMENTOS IRREVERSÍVEIS. | 2.489,00 | 2.489,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | CAIXA DAGUA 5.000 LTS DE POLIETILENO - PARA SUBSTITUICAO JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL, POIS A ANTIGA APRESENTA VAZAMENTOS IRREVERSÍVEIS. | 2.489,00 | ||
| 19/01/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01746. | 2.489,00 | ||
| 21/01/2022 | Pagamento de Empenho 14/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006452 | 2.489,00 | ||
| TOTAL | 2.489,00 | 2.489,00 | 2.489,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
