Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
REDE DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DAGUA 5.000 LTS DE POLIETILENO - PARA SUBSTITUICAO JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL, POIS A ANTIGA APRESENTA VAZAMENTOS IRREVERSÍVEIS. |
2.489,00 |
2.489,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2022 |
CAIXA DAGUA 5.000 LTS DE POLIETILENO - PARA SUBSTITUICAO JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL, POIS A ANTIGA APRESENTA VAZAMENTOS IRREVERSÍVEIS. |
2.489,00 |
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| 19/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01746. |
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2.489,00 |
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| 21/01/2022 |
Pagamento de Empenho 14/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006452 |
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2.489,00 |
| TOTAL |
2.489,00 |
2.489,00 |
2.489,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
