| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 1403 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT SINALEIRA TRASEIRA - | 135,00 | 135,00 |
| 6.00 | LAMPADA 1996 - | 10,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | KIT SINALEIRA TRASEIRA - LAMPADA 1996 - | 195,00 | ||
| 18/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 039545288. | 195,00 | ||
| 22/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2022 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
