Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1406 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SENSOR DE COMBUSTIVEL - |
185,00 |
185,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 1996 - |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CAMERA DE RÉ - |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
SENSOR DE COMBUSTIVEL - LAMPADA 1996 - CAMERA DE RÉ - |
365,00 |
|
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| 18/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 039548359. |
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365,00 |
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| 22/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1406/2022
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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365,00 |
| TOTAL |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
