Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1416 |
Data de lançamento: |
21/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
tela - |
38,50 |
539,00 |
| 25.00 |
ARAME DE AÇO - |
0,90 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2022 |
tela - ARAME DE AÇO - |
561,50 |
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| 28/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Esucação, sob DANFE nº 006282. |
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561,50 |
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| 30/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2022
INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 |
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561,50 |
| TOTAL |
561,50 |
561,50 |
561,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
